1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2091-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra LICIT. PUBLICA N° 10-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 741 del sistema 73300. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 11703,43 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social) Razón Social OPTICAS QUEIROLO S.A. R.U.T. 78.846.880-6 Sucursal Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183009 Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o acces 4 Unidad no definida CRISTALES ODI PK   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100 42183009 Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o acces 2 Unidad no definida ARMAZON   $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496

Total Neto	$ 61.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 11.703
TOTAL OC	$ 73.300