1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2107-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-528-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-528-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 970407,52 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPLASTIC SANTIAGO Razón Social FARMACIA E INVERSIONES MARIA TERESA MUÑOZ EIRL R.U.T. 76.657.118-2 Sucursal PROPLASTIC SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 1 Unidad DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTADO EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA N° 3 OFERTA SEGUN ADJUNTO $ 5.107.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.107.408 $ 5.107.408

Total Neto	$ 5.107.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 970.408
TOTAL OC	$ 6.077.816