1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2115-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1380-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1380-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 319327,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2115-SE12 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1380-L112 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2115-SE12 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1380-L112 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRD Razón Social CESAR RODRIGO DIAZ CERDA R.U.T. 13.875.473-1 Sucursal CRD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 10 Unidad Arriendos grupos electrógenos para 10 locales de votación, comuna de Coquimbo. Se dará listado de establecimientos a la empresa adjudicada. Los grupos electrógenos deben ser entregados el 26 al 29 de octubre 2012. Otras especificaciones en adjunto.   $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.670 $ 1.680.670

Total Neto	$ 1.680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.327
TOTAL OC	$ 1.999.997