1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2134-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1586-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1388-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 375744 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIPU Razón Social MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA R.U.T. 7.385.459-8 Sucursal COMERCIAL MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 25 Unidad SABANAS DE 2 PLAZAS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 52121701 Toallas de baño 126 Unidad JUEGOS DE TOALLAS (3UN) o MAS   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.600 $ 390.600 52151701 Utensilios para servir domésticos 95 Unidad JUEGOS DE UTENSILIOS ACERO INOXIDABLE (CUCHARON, ESPUMERA, PALETA CALADA)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500 52151701 Utensilios para servir domésticos 95 Unidad JUEGOS DE UTENSILIOS ACERO INOXIDABLE (CUCHILLO COCINERO, TOSTADOR, ABRE LATA TIPO MARIPOSA)   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 52152004 Platos domésticos 95 Unidad JUEGOS DE LOZAS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.500 $ 845.500

Total Neto	$ 1.977.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.744
TOTAL OC	$ 2.353.344