Orden de Compra. Nº2446-2134-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1032-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2134-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1032-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1032-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 3420000
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2013
TítuloDescripción
ADJUDIQUESE la Licitación Pública Nº 289/2013 “REVISIÓN, TRASLADO, ENSAMBLAJE, FONDEO, DESMONTAJE, MANTENCIÓN Y TRASLADO A BODEGA DE BALSAS PARA LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES”, a don GABRIEL ARAYA SANTANDER RUT N° 08.461.433-5, por la suma $

ADJUDIQUESE la   Licitación   Pública  Nº 289/2013  REVISIÓN, TRASLADO, ENSAMBLAJE, FONDEO, DESMONTAJE, MANTENCIÓN Y TRASLADO A BODEGA DE BALSAS PARA LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES”, a  don  GABRIEL ARAYA SANTANDER RUT N° 08.461.433-5, por la  suma $ 21.420.000 (veintiún millones cuatrocientos  veinte mil pesos) IVA Incluido.

 

   PUBLIQUESE    la   presente   resolución    en    el    Sistema    de    Información    de     Compras  y Contratación  Pública, para  los efectos   previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

 

    IMPUTESE  el gasto a la cuenta Nº 215-22-08-999-000-000-024   por  el periodo  2013

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL
Razón Social GABRIEL ARAYA SANTANDER
R.U.T. 8.461.433-5
Sucursal GABRIEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1UnidadREVISIÓN, TRASLADO, ENSAMBLAJE, FONDEO, DESMONTAJE, MANTENCIÓN Y TRASLADO A BODEGA DE BALSAS PARA LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA PLAN DE TRABAJO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE EXPERIENCIA. EL VALOR INDICADO INCLUYE IVA. $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000
Total Neto $ 18.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420.000
TOTAL OC $ 21.420.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.