1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2137-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA N° 60-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 336243 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Rivera Ponce Razón Social ADRIANA DEL ROSARIO RIVERA PONCE R.U.T. 8.180.587-3 Sucursal Adriana Rivera Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CANCELA FACT. N° 369, POR ARRIENDO DE CAMIONETA P.P.U. CGVB-50, DESDE EL 01/09 AL 30/09/2012, VALOR DIARIO NETO ES DE $ 15.990.- CANCELA FACT. N° 368, POR ARRIENDO DE CAMIONETA P.P.U. BZJJ-18, DESDE EL 01/09 AL 30/09/2012, VALOR DIARIO NETO ES DE $ 21.500.- CANCELA FACT. N° 370, POR ARRIENDO DE CAMIONETA P.P.U. DVRW-48, DESDE EL 01/09 AL 30/09/2012, VALOR DIARIO NETO ES DE $ 21.500.-   $ 1.769.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.700 $ 1.769.700

Total Neto	$ 1.769.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.243
TOTAL OC	$ 2.105.943