1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-215-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 319327,718 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES MARCELA´S Razón Social RAMON EDUARDO URRUTIA DONOSO R.U.T. 10.412.609-K Sucursal PRODUCCIONES MARCELA´S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 04 SHOWS INFANTIL A REALIZARSE LOS DÍAS 05-12 Y 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MARCO DEL PROYECTO PARQUE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000