1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2172-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 219070 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Pacifico S.A. Razón Social INMOBILIARIA PACIFICO SA R.U.T. 96.618.960-6 Sucursal Inmobiliaria Pacifico S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad REGULARIZACIÓN Y PAGO DE FACTURA Nº 5733, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD "ENCUENTRO EMPRESARIOS CON COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2010.-   $ 1.153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.000 $ 1.153.000

Total Neto	$ 1.153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.070
TOTAL OC	$ 1.372.070