Orden de Compra. Nº2446-2173-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1462-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2173-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1462-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1462-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna 32
Impuesto 105298,38
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI
Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.658.900-3
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc30UnidadPLANCHAS ZINC ACANALADOS 2 mts.  $ 4.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.170 $ 139.170
11121603
Troncos30UnidadPINO 1 X 8" CEPILLADO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.590
11121611
Tablero de partículas25UnidadPLANCHAS TERCIADO RANURADO 8 mm  $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.275 $ 239.275
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA PLACAROL 0,80 X 2 mts.  $ 14.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.362 $ 29.362
31162702
Ruedas4UnidadNEUMATICOS REPUESTO PARA CARRETILLA  $ 2.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992
60121246
Caballetes metálicos6UnidadCABALLETE GALVANIZADO HOJALATA 2 mts.  $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.378 $ 12.378
31161503
Clavo-tornillo5kilogramoCLAVO PUNTA 1 1/2"  $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.005 $ 8.005
31161503
Clavo-tornillo5kilogramoCLAVO PUNTA 1 1/2"  $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.005 $ 8.005
31161503
Clavo-tornillo5kilogramoCLAVO PARA INTERNIT 2"  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.425 $ 8.425
Total Neto $ 554.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.298
TOTAL OC $ 659.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.