1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2178-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Senda Previene, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Beatriz Razón Social CLAUDIA RÍOS CARRASCO R.U.T. 10.319.209-9 Sucursal Claudia Beatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 15 Unidad no definida Servicio de coffe break para el programa de prevención del consumo abusivo de alcohol de senda previene a realizar el día 5 de noviembre del 2018.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 90101603 Servicios de catering 15 Unidad no definida Servicio de coffe break para el programa de prevención del consumo abusivo de alcohol de senda previene a realizar el día 6 de noviembre del 2018.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650