1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2181-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 1022647,07 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alberto Razón Social LUIS ALBERTO BARRAZA VARELA R.U.T. 6.045.321-7 Sucursal luis alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO POR EL MES DE ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 301 Y CONTRATO Nº 231 PROP 167230409 ARRIENDO DE VEHICULO POR EL MES DE ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 301 Y CONTRATO Nº 231 PROP 167230409 $ 5.382.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.382.353 $ 5.382.353

Total Neto	$ 5.382.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.647
TOTAL OC	$ 6.405.000