1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-219-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Compras de Maderas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 24482,5374 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimensionadora de maderas y pl - Coquimbo Razón Social Dimensionadora de maderas y placas ltda. R.U.T. 78.581.650-1 Sucursal Dimensionadora de maderas y pl - Coquimbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad   Factura Nº 146444 de fecha 16/01/09 y la Nº 146775 de fecha 24/01/09. $ 128.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.855 $ 128.855

Total Neto	$ 128.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.483
TOTAL OC	$ 153.338