1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2190-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1661-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 470848,69 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREEMOON Razón Social FREEMOON SPA R.U.T. 77.862.056-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREEMOON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de PRODUCCION PARA EN EL "Marco del Dia de la Navidad", con la contratación de un Coach Motivacional para el evento, (deberán contar con todos los requisitos solicitador en documento de "FICHA TECNICA DEL EVENTO"), este servicio deberá considerar una atención para 300 personas, deberá disponer de un Árbol de Navidad, 300 invitaciones con logo municipal, 70 certificados impresos a color, 70 marcos de madera para enmarcar el certificado. Número de Orden de compra: 2446-2190-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1661-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 2.478.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.151 $ 2.478.151

Total Neto	$ 2.478.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.849
TOTAL OC	$ 2.949.000