1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-786-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-786-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 Título Descripción facturar a nombre del gobierno regional facturar  a  nombre  del  gobierno  regional 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 40 Unidad sábanas elasticadas c/ diseños   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 52121509 Sábanas 40 Unidad sábanas lisas para colchonetas c/ diseños   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520