1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2193-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-786-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-786-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 75905 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 Título Descripción FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL FACTURAR   A  NOMBRE  DEL  GOBIERNO  REGIONAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Emece Razón Social SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA R.U.T. 5.004.521-8 Sucursal Comercial Emece Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 2 Unidad colchonetas grandes   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 52121508 Mantas o frazadas 40 Unidad frazadas colchonetas reposo doble fas   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 52121508 Mantas o frazadas 20 Unidad cobertores C7 diseños   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 52161511 Radios 3 Unidad radio cassette, CD, C/Puerto USB   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 399.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.905
TOTAL OC	$ 475.405