1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2256-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (PPF-SAN JUAN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 71436,428 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HP.MUEBLES LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA R.U.T. 76.058.118-6 Sucursal HP.MUEBLES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 20   (1096015) SILLA - VISITA ISO TAPIZADA EN TAPIZ TELA 54 X 43 X 87 CM 1116015 (1096015) SILLA - VISITA ISO TAPIZADA EN TAPIZ TELA 54 X 43 X 87 CM; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1399 $ 19.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.980 $ 399.980

Total Neto	$ 399.980
Descuento	$ 23.999
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 447.417