1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2262-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-568-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-568-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 410875,38 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 9 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE SANITARIOS CON LAVAMANOS, CONSIDERANDO CARGAS Y DESCARGAS NECESARIAS, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN DECRETO EXENTO N°2371 Y FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA ADJUNTO. FORMA PARTE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS BASES DE LICITACION Y LA OFERTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO Baños químicos poliportables con rejillas para ventilación, WC, Lavamanos, Jabón líquido, Papel Higiénico estándar con aseos semanales $ 240.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.162.502 $ 2.162.502

Total Neto	$ 2.162.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.875
TOTAL OC	$ 2.573.377