1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-227-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra DEPTO D E EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE TOBOGANES INFLABLES Y GIRADOR Y CASTILLOS INFLABLES,BENGY , BARCO PIRATA , ORBITON , TRENCITO INFANTIL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 646000 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Turistren S.A. R.U.T. 15.412.363-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151604 Payasos 1 Unidad Payasos ARREINDO DE TRENCITO DE PASEO , KARTING, JUEGOS INFLABLES, BARCO PIRATA, , ORBITRON , JUEGO BENGY . $ 3.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.000
TOTAL OC	$ 4.046.000