1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1479-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1479-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 181374 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 180 Unidad PLANCHAS ZINC ACANALADAS 2 mts. ARENA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad TIRAS FIERRO 12 mm CUADRADO ARENA $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700 11121603 Troncos 30 Unidad PINO 1 X 8" CEPILLADO ARENA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700

Total Neto	$ 954.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.374
TOTAL OC	$ 1.135.974