1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2281-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1575-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9899 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 288420 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2281-AG24 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1575-COT24 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2281-AG24 Nombre de Orden de compra:  Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1575-COT24 Tipo de orden de compra:  Proveniente de Compra Ágil 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEACEP Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA R.U.T. 77.542.561-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEACEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 Productos de higiene femenina 500 Unidad MÁQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 53131615 Productos de higiene femenina 400 Unidad PAPEL HIGÉNICO 24 MTS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 53131615 Productos de higiene femenina 200 Unidad BLOQUEADOR SOLAR 15 ML   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 53131615 Productos de higiene femenina 1700 Sachet SHAMPOO SACHET 60 ML   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 53131615 Productos de higiene femenina 1000 Unidad JABÓN DE TOCADOR O HOTEL 15 GR   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.518.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.420
TOTAL OC	$ 1.806.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto