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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-2282-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-118-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-118-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1483091,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-12-2025 |
| La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la | La emisión de la factura será notificada al proveedor
mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a
través del correo registrado en la
ficha de identificación del
oferente.
En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura
de cobro deberá notificarlo a correo
facturas@municoquimbo.cl.
En la
factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente.
“La unidad
requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la
ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será
notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por
correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los
mismos.
El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento
y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de
Incumplimiento por parte del proveedor.
El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de
la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl |
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Proveedor |
PROLAND |
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Razón Social |
PROLAND IMPRESIONES SPA
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R.U.T. |
77.928.704-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROLAND |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| Impresión de publicaciones | 421,105 | Unidad no definida | Pampilla Navideña:
Portal grande pérgola frente al escenario 251.105 m2 de tela PVC para impresión con instalación.
Portal pérgola costado 170 m2 de tela PVC para impresión con instalación.
TOTAL 421.105 M2 | Licitación Pública 83/2025, ID 2446-118-LE25 “SERVICIO DE SUMINISTRO POR IMPRESIÓN E INSTALACION DE GIGANTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.789.945
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$ 3.789.945
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82121506
| Impresión de publicaciones | 114 | Unidad | Letreros informativos Tongoy y Barrio Inglés:
Letrero informativo entrada de Tongoy 80 m2 de tela PVC para impresión con instalación.
Letrero informativo Barrio Inglés 34 m2 de tela PVC para impresión con instalación.
Total 114 m2 | Licitación Pública 83/2025, ID 2446-118-LE25 “SERVICIO DE SUMINISTRO POR IMPRESIÓN E INSTALACION DE GIGANTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.026.000
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$ 1.026.000
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82121506
| Impresión de publicaciones | 130 | Unidad | Paseo Aldunate
Letreros informativos Paseo Aldunate 130 m2 tela pvc y adhesiva impresión con instalación.
Total: 130 m2 | Licitación Pública 83/2025, ID 2446-118-LE25 “SERVICIO DE SUMINISTRO POR IMPRESIÓN E INSTALACION DE GIGANTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.000
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$ 1.170.000
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82121506
| Impresión de publicaciones | 202,2 | Unidad | Parque O´Higgins
Letreros entrada y mapa 14,2 m2 de tela pvc para impresión con instalación.
138 letreros informativos distribuidos en el parque de 188 m2 de papel adhesivo con instalación.
Total: 202.2 m2 | Licitación Pública 83/2025, ID 2446-118-LE25 “SERVICIO DE SUMINISTRO POR IMPRESIÓN E INSTALACION DE GIGANTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.819.800
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$ 1.819.800
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Total Neto
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$ 7.805.745
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.483.092
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$ 9.288.837
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.