1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2284-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO L.P. 143-2021 SERV. DE LICENCIAS IN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-264-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado s/n de fecha 12/12/2024 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 1757500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITSOLUTIONS Razón Social IT SOLUTIONS S A R.U.T. 99.588.680-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITSOLUTIONS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad LICENCIAS MANTENCIÓN MENSUAL DEL SISTEMA PARA TRÁMITES (PERMISOS Y CERTIFICADOS) MEDIANTE PLATAFORMA VIA ONLINE DE LA DOM DIGITAL, PERIODO ENERO A MAYO DEL 2025 Valor Mensual Neto: $ 1.850.000.- Servicio DOM Digital Periodo 2025 $ 9.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250.000 $ 9.250.000

Total Neto	$ 9.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.757.500
TOTAL OC	$ 11.007.500