1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2288-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 81146 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS R.U.T. 12.171.070-6 Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 14   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 435.800
Descuento	$ 8.716
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.146
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 508.230