1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-289-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-289-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 348073,065 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIAMONTE S.A. Razón Social PIAMONTE S A R.U.T. 96.642.160-6 Sucursal PIAMONTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Camión Tipo Furgón Sin Conductor por 24 Meses. Esta orden de compra complementa Contrato N°084prop08420082019. Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2020 (MES DE DICIEMBRE DE 2019)   $ 610.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.655 $ 610.655 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Camión Tipo Furgón Sin Conductor por 24 Meses. Esta orden de compra complementa Contrato N°084prop08420082019. Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2020 (MES DE DICIEMBRE DE 2019)   $ 610.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.655 $ 610.655 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Camión Tipo Furgón Sin Conductor por 24 Meses. Esta orden de compra complementa Contrato N°084prop08420082019. Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2020 (MES DE DICIEMBRE DE 2019)   $ 610.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.655 $ 610.655

Total Neto	$ 1.831.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.073
TOTAL OC	$ 2.180.037