1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2306-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-681-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-681-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 465491,45 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL Razón Social ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA. R.U.T. 76.207.442-7 Sucursal ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 85 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE FIERRO, SIMILAR O MEJOR A PROFLEX 109 (PUNTO ROJO Y AZUL). SEGUN TALLAS INDICADAS EN DECRETO EXENTO N° 2625 ADJUNTO. OFERTA ESPECIAL DE 85 BOTINES DE SEGURIDAD SEGUN OFERTA ECONOMICA ADJUNTA, 37: 7, 38: 15, 39: 16, 40: 20, 41: 7, 42: 15, 43: 4. 44: 1, 47: 1 $ 28.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.449.955 $ 2.449.955

Total Neto	$ 2.449.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.491
TOTAL OC	$ 2.915.446