1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2330-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LICT. PUBL. 188-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-831-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 383193,2773092 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 CAMIÓN CON CONDUCTOR CHEVROLET NKR 512 E 4 PARA 3 TONELADAS AÑO 2014, 4X2 P.P.U. GHVX 67-9 VALOR MENSUAL $ 1.200.000 C/IVA PERIODO ARRIENDO DE 2 MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2017.   $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000