1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2341-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DELEGACIÓN DE TIERRAS BLANCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 93243,69738 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BITTERS Razón Social JOSE LUIS MONDACA IRARRAZABAL R.U.T. 9.881.283-0 Sucursal BITTERS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad PAGO DE FACTURA Nº 000110 DE FECHA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2011, POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DE PRESENTES PARA EL DIA DE LA MADRE 2011.   $ 415.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.126 $ 415.126 49101609 Ornamentos y decoraciones 1 Unidad PAGO DE FACTURA Nº 000111 DE FECHA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2011, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA EL DIA DE LA MADRE 2011.   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 490.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.244
TOTAL OC	$ 584.000