1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2370-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LICT. PUBL. N° 149-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-460-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-000-000-046 del sistema 6439. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 29184 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian vasquez Razón Social CHRISTIAN GABRIEL VASQUEZ ARRIAGADA R.U.T. 13.055.873-9 Sucursal christian vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 64 Metro Cuadrado ARRIENDO DE 1 CARPA DE 8X8 MTS. CON TELAS BLANCAS Y CENEFAS AZUL, CUBREPISOS, PARA SER INSTALADO EL DÍA 06/12/2018 EN LA NOCHE. PARA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN, TRABAJO EN SALUD AÑO 2018 FECHA ACTIVIDAD: 07/12/2018 A LAS 9:00 HRS. DIRECCIÓN: PEÑUELAS, AVDA. SAN RAMÓN N° 59, EN EL SECTOR AVDA. LOS LAGOS, FRENTE AL COLEGIO HELLEN KELLER, COQUIMBO   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 153.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.184
TOTAL OC	$ 182.784