1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2388-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 25-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 78990,6 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 Título Descripción 2446-2388-SE11 DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2388-SE11 Nombre de Orden de compra:  PROPUESTA PUBLICA Nº 25-2011 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Rivera Ponce Razón Social ADRIANA DEL ROSARIO RIVERA PONCE R.U.T. 8.180.587-3 Sucursal Adriana Rivera Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA DIESEL 3/4 segun contrato nº 130PROP12721022011 de fecha 18-02-2011 y factura nº 245 correspondiente al mes de noviembre del 2011 del vehiculo placa patente nºCG-VB50 $ 415.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.740 $ 415.740

Total Neto	$ 415.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.991
TOTAL OC	$ 494.731