1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2398-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA N° 60-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 197986,46 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Aguirre Razón Social JORGE ADOLFO AGUIRRE CHEPILLO R.U.T. 13.874.597-k Sucursal Jorge Aguirre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CANCELA FACT. N° 7785, POR ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS P.P.U. CKHT-95 Y CKHT-96, DESDE EL 01/10 AL 31/10/2012, VALOR DIARIO NETO POR VEHICULO ES DE $ 16.807.-   $ 1.042.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.034 $ 1.042.034

Total Neto	$ 1.042.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.986
TOTAL OC	$ 1.240.020