1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2401-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2019. Folio ingresado 8184 del sistema Adm de Fondos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 12772 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1388837 )SILLA - TAPIZ TELA NEGRA 80 X 50 X 45 CM 1415338 (1388837) SILLA - TAPIZ TELA NEGRA 80 X 50 X 45 CM; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.760 $ 70.760

Total Neto	$ 70.760
Descuento	$ 3.538
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.772
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.994