|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2446-2425-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-133-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2446-133-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-12-2025 |
| La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la | La emisión de la factura será notificada al proveedor
mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a
través del correo registrado en la
ficha de identificación del
oferente.
En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura
de cobro deberá notificarlo a correo
facturas@municoquimbo.cl.
En la
factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente.
“La unidad
requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la
ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será
notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por
correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los
mismos.
El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento
y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de
Incumplimiento por parte del proveedor.
El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de
la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico facturas@municoquimbo.cl
|
|
|
Proveedor |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ELQUI SPA |
|
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ELQUI SPA
|
|
R.U.T. |
96.680.980-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ELQUI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | | ANGIOTAC TARAX CODIGO 403102 |
$ 179.986,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.986
|
$ 179.986
|
85122201
| Exámenes médicos | 1 | Unidad | SUMINISTRO POR EXAMENES MÉDICOS PARA EL DEPTO. SOCIAL COMUNAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL 13422 JOSE BARRERA RIQUELME | ABDOMEN Y PELVIS CODIGO 403020 |
$ 143.827,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.827
|
$ 143.827
|
|
|
Total Neto
|
$ 323.813
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 323.813
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.