1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2445-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8211 del sistema ADMINISTRACION DE FO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 79193,33 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Cortés Larraguibel Razón Social EDUARDO SEGUNDO CORTES LARRAGUIBEL R.U.T. 5.296.355-9 Sucursal Eduardo Cortés Larraguibel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE PARA 90 PERSONAS, PARA EL DIA 30/12/2019, SEGÚN COTIZACIÓN   $ 416.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.807 $ 416.807

Total Neto	$ 416.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.193
TOTAL OC	$ 496.000