1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2445-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-460-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-460-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 637881,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA MET.PROCESA S.A. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA PROCESA S A R.U.T. 85.506.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUSTRIA MET.PROCESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 11 Estanteria con bandejas galvanizadas 900x400 mm y pilares de 3.000 mm pintados. 01 Escala tipo Tijera 2,30 mts alto. $ 3.357.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357.270 $ 3.357.270

Total Neto	$ 3.357.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.881
TOTAL OC	$ 3.995.151