1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-245-G107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de animación en eventos realizados en el marzo del proyecto Veranos Muicales Rurales 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ANTONIO CASTILLO CASTILLO R.U.T. 9.792.339-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Servicios de animación en eventos realizados en el marzo del proyecto Veranos Muicales Rurales 2007 $ 222.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.222 $ 222.222

Total Neto	$ 222.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 222.222