1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2496-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1586-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1586-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor m+e Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE MARKETING EVENTO LIMITADA R.U.T. 77.202.950-0 Sucursal m+e Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO PRUDUCCION DE EVENTO LANZAMIENTO TEMPORADA ESTIVAL 2012-2013 COMUNA DE COQUIMBO. ESPECIFICACIONES EN PUNTO 10 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS" Y EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.   $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000