1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-254-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-205-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-205-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA Razón Social SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.110.830-8 Sucursal SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAJE OFICINAS DE ALCALDIA Y GABINETE (OFICINAS ALCALDE, OFICINAS SECRETARIA, SALON VIP SALA CONCEJO, (CONTACTAR PARA DETALLES Y METROS) $ 1.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400