1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-258-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-207-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-207-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 221254,24 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAREN Razón Social SERGIO MUNOZ CABRERA R.U.T. 7.681.206-3 Sucursal CAREN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad CONTRATACION PRODUCTORA EVENTOS PARA LA EJECUCION QUE CONTEMPLA LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (BASQUET, FUTBOL, ETC) Y RECREATIVAS ARTISTICAS ADEMAS TRASLADO DE JUGADORES A PLAYA DE PEÑUELAS(SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE LO REQUERIDO)   $ 1.164.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.496 $ 1.164.496

Total Neto	$ 1.164.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.254
TOTAL OC	$ 1.385.750