1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-260-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-50-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-50-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000-009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 765429,25 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial ansieta espinoza spa Razón Social COMERCIAL ANSIETA ESPINOZA SPA R.U.T. 77.444.334-7 Sucursal comercial ansieta espinoza spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARARCIÓN Y MATENCIÓN DE EDIFICIOS DE ACUERDO A LISTADO DE MATERIALES EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA ADJUNTO Materiales de acuerdo a formulario de oferta economica. Incluye flete hasta las dependencias del demandante $ 4.028.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028.575 $ 4.028.575

Total Neto	$ 4.028.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.429
TOTAL OC	$ 4.794.004