1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2638-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN PUBLICA N° 2446-906-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-906-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 351416,4 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yari Razón Social YERKO ARMANDO ROJAS IZQUIERDO R.U.T. 13.176.918-0 Sucursal yari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA N° 147 SEGÚN CONTRATO N° 530PROP53008102012 POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE 2 CAMIONES PLANOS PATENTES UC-2566 Y FA-9681 DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO   $ 1.849.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849.560 $ 1.849.560

Total Neto	$ 1.849.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.416
TOTAL OC	$ 2.200.976