1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-265-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-348-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO PARA DELG DE GUANAQUEROS Proveniente de Licitación 2446-348-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 128962,5 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA MANGINI MARIN R.U.T. 8.811.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 ARENA GRUESA MAS FLETE INCLUIDO 10 Metro Cúbico ARENA GRUESA MAS FLETE INCLUIDO ARENA $ 21.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500 11111611 RIPIO MAS FLETE INCLUIDO 30 Metro Cúbico RIPIO MAS FLETE INCLUIDO RIPIO $ 15.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.250 $ 461.250

Total Neto	$ 678.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.962
TOTAL OC	$ 807.712