1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-266-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-52-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 95782,8 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial ritor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA RITOR LIMITADA R.U.T. 76.194.353-7 Sucursal comercial ritor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 120 Unidad Poleras pique con logo institucional, color negro se adjunta archivo con especificaciones tecnicas $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.120 $ 504.120

Total Neto	$ 504.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.783
TOTAL OC	$ 599.903