1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-269-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-9-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 5494803,61 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATELSA Razón Social SERV DE INGENIERIA Y DISTRIB DE MAT ELECTRICOS S A R.U.T. 99.502.720-8 Sucursal DIMATELSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAMBILLOS” DIMATEL S.A. $ 28.920.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920.019 $ 28.920.019

Total Neto	$ 28.920.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.494.804
TOTAL OC	$ 34.414.823