1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-272-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-14-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 285829,92 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 4 Unidad no definida Alternador HYU.PORTER ; Cotización 0000871   $ 122.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.952 $ 490.952 26111701 Baterías recargables 10 Unidad no definida Baterías 75 amp; Cotización 0000871   $ 86.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.360 $ 869.360 26111701 Baterías recargables 4 Unidad no definida Baterias 55 AMP+RH; Cotización 0000871   $ 36.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.056 $ 144.056

Total Neto	$ 1.504.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.830
TOTAL OC	$ 1.790.198