1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-282-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-388-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE ADQUIRIR ARIDO CONFECCION RADIER C. DEPORTIVO PMU Proveniente de Licitación 2446-388-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 71440 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA MANGINI MARIN R.U.T. 8.811.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 arena gruesa mas flete a cqbo. 16 Metro Cúbico arena gruesa mas flete a cqbo. ARENA GRUESA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 22101610 ripio mas flete a cqbo. 16 Metro Cúbico ripio mas flete a cqbo. M3 DE RIPIO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.440
TOTAL OC	$ 447.440