1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-292-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo ivan Razón Social ISLAS CAPACITA LIMITADA R.U.T. 76.351.955-4 Sucursal marcelo ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 20   (1315226) CURSO GENERAL - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN EN BASE A VALORES VALOR POR ALUMNO 1341301 (1315226) CURSO GENERAL - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN EN BASE A VALORES VALOR POR ALUMNO; Código: -;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 164.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296.000 $ 3.296.000

Total Neto	$ 3.296.000
Descuento	$ 98.880
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.197.120

Justificación de exención de impuesto