1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-300-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-280-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 191596 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Jacqueline Gutiérrez Gutiérrez Razón Social SANDRA JACQUELINE GUTIERREZ GUTIERREZ R.U.T. 9.435.478-1 Sucursal Sandra Jacqueline Gutiérrez Gutiérrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 80 Hora/Hombre SERVICIO DE PERIFONEO: Contratación de servicio de perifoneo, con un total de 80 horas, a ejecutar entre los meses de mayo y junio del 2022. SEGUN DETALLE DEL SERVICIO EN FORMULARIO DE COMPRA AGIL ADJUNTO   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.400 $ 1.008.400

Total Neto	$ 1.008.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.435.478-1 Ver adjunto