1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-306-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-68-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2682352,93 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.Q.S Ltda. Razón Social SOC EMPRESARIAL DE MULTISERVICIOS S Q S LTDA R.U.T. 76.650.390-K Sucursal S.Q.S Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad ASESORIA EN MANTENCION DE SISTEMA ELECTRICO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS) PERIODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2011 MONTO COTIZADO PERIODO DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2011 $ 14.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.117.647 $ 14.117.647

Total Neto	$ 14.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.682.353
TOTAL OC	$ 16.800.000