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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-307-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-57-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-57-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
5266996,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PERMISOS | PERMISOS
El proyecto a ejecutar
no requiere permiso D.O.M., ya que están acogidas al Art. 5.1.2 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, según lo indicado por el Director de
Obras Municipales (S) en N.I. N°136 de fecha 26/02/2026.
Es responsabilidad del Contratista tramitar y
cancelar todos los permisos,
certificaciones, inspección, recepciones, necesarios para la correcta ejecución del
proyecto ante las entidades correspondientes, sean estos los indicados en las
especificaciones técnicas, o bien que por normativa deban obtenerse.
El Contratista,
una vez ejecutadas las obras, deberá realizar todos los trámites que sean
necesarios para obtener la RECEPCIÓN
PROVISORIA y DEFINITIVA DE LA OBRA en consecuencia, será responsabilidad
del contratista incluir en su oferta todos los gastos imputables a estas
tramitaciones. |
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Proveedor |
PROLAND |
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Razón Social |
PROLAND IMPRESIONES SPA
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R.U.T. |
77.928.704-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROLAND |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101901
| Diseño o decoración de interiores | 1 | Unidad | Construcción y habilitación piso 3 y 4, sector vip, estadio FSR | se indica valor neto |
$ 27.721.032,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.721.032
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$ 27.721.032
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Total Neto
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$ 27.721.032
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.266.996
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$ 32.988.028
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.