1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-313-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-106-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-106-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 231511,2 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222628 Módem 20 Unidad Adquisición y Servicio de Banda Ancha Móvil, por el periodo de un mes. Equipos tipo Modem portátil USB, 10GB, conectividad 4G, tamaño S. Forman parte de la presente Orden de Compra, las Bases de Licitación y la oferta del proveedor adjudicado. 20 Banda Ancha Movil con equipo conectividad 4G LTE iva19% $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.480 $ 1.218.480

Total Neto	$ 1.218.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.511
TOTAL OC	$ 1.449.991